3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:
VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO
0,00
37.208,22
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO
37.208,22
21/03/2025
folha de pagamento
37.208,22
21/03/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Contrato Servidores Escola
59,78
21/03/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO SICREDI, Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Contrato Servidores Escola
880,57
21/03/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Contrato Servidores Escola
3.225,65
28/03/2025
Pagamento de Empenho 1740/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
33.042,22
TOTAL
37.208,22
37.208,22
37.208,22
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
