Nome do Credor: INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1741
Data de lançamento:
21/03/2025
Tipo de empenho:
INSS A RECOLHER - EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL (361)
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS SERVIDORES
Natureza da despesa:
ENCARGOS PREVIDENCIARIO
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO
0,00
6.136,64
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2025
REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO
6.136,64
21/03/2025
folha de pagamento
6.136,64
21/03/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL, Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Contrato Servidores Escola
650,00
TOTAL
6.136,64
6.136,64
650,00
SALDO A PAGAR
5.486,64
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO
