MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA (365) FUNDEB
Conta de Despesa:
3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES
Natureza da despesa:
VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso:
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
folha de pagamento FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO
0,00
22.451,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2025
folha de pagamento FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO
22.451,99
21/03/2025
folha de pagamento
22.451,99
21/03/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Contrato Prof. Ensino Infantil - Creche
2.004,45
28/03/2025
Pagamento de Empenho 1748/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
20.447,54
11/07/2025
Cfe. estorno de RETENCOES-CONTRIB.INSS A RECOLHER, retido no Empenho 1748/2025
-2.004,45
11/07/2025
Anular de Empenho para ajuste de Complemento onde não foi registrado o CO 1070 no cadastro da dotação orçamentária.
-20.447,54
11/07/2025
Anular de Empenho para ajuste de Complemento onde não foi registrado o CO 1070 no cadastro da dotação orçamentária.
-22.451,99
11/07/2025
Anular de Empenho para ajuste de Complemento onde não foi registrado o CO 1070 no cadastro da dotação orçamentária.
-22.451,99
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
