3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL
Natureza da despesa:
ABAST DE AGUA
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DE EM QUADRO DE COMANDO NOS POÇOS ARTESIANO DA LINHA ESQUINA RAIMUNDI E LINHA CORDILHEIRA.
0,00
275,38
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/01/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DE EM QUADRO DE COMANDO NOS POÇOS ARTESIANO DA LINHA ESQUINA RAIMUNDI E LINHA CORDILHEIRA.
275,38
24/01/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 001/70; 001/71;
275,38
27/01/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DE EM QUADRO DE COMANDO NOS POÇOS ARTESIANO DA LINHA ESQUINA RAIMUNDI E LINHA CORDILHEIRA.
275,38
TOTAL
275,38
275,38
275,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
