Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1759 |
Data de lançamento: |
21/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
INSS A RECOLHER - EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PAIF - PBF |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
ENCARGOS PREVIDENCIARIO |
| Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO |
0,00 |
435,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2025 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO |
435,87 |
|
|
| 21/03/2025 |
folha de pagamento |
|
435,87 |
|
| TOTAL |
435,87 |
435,87 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
435,87 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
