| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ILDA ZANDONA |
| Número do empenho: | 176 | Data de lançamento: | 15/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS PARA MAQUINAS E VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A AQUISIÇÃO DE BATERIAS 180HA PARA REPOSIÇÃO NO CARREGADOR CASE W20 DA SEC. DE AGRICULTURA. | 0,00 | 1.440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A AQUISIÇÃO DE BATERIAS 180HA PARA REPOSIÇÃO NO CARREGADOR CASE W20 DA SEC. DE AGRICULTURA. | 1.440,00 | ||
| 24/01/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A AQUISIÇÃO DE BATERIAS 180HA PARA REPOSIÇÃO NO CARREGADOR CASE W20 DA SEC. DE AGRICULTURA. | 1.440,00 | ||
| 27/01/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 176/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.422,72 | ||
| 27/01/2025 | Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal , retido no Pagamento do Empenho 176/2025 | 17,28 | ||
| TOTAL | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal | 24/01/2025 | 17,28 | 211/2025 | Lançada |
| TOTAL | 17,28 |
