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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	1764	Data de lançamento:	21/03/2025
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão:	SEC.MUN.DA INDÚSTRIA DO COMÉRCIO E DE SERVIÇOS
Unidade:	SEC.MUN.DA INDÚSTRIA DO COMÉRCIO E DE SERVIÇOS
Função:	Indústria
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC.DE IND.COM.E SERVIÇOS
Conta de Despesa:	3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa:	VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO	0,00	5.965,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2025	REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO	5.965,00
21/03/2025	folha de pagamento		5.965,00
21/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Industria e Comércio, Centro de Custo: subsídios da Secretaria de Indústria e Comércio			567,09
21/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: Secretaria Municipal da Industria e Comércio, Centro de Custo: subsídios da Secretaria de Indústria e Comércio			644,68
28/03/2025	Pagamento de Empenho 1764/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.753,23
TOTAL		5.965,00	5.965,00	5.965,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	21/03/2025	567,09	Lançada
RETENCOES-CONTRIB.INSS A RECOLHER	21/03/2025	644,68	Lançada
TOTAL		1.211,77

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