Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1765 |
Data de lançamento: |
21/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
INSS A RECOLHER - EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA INDÚSTRIA DO COMÉRCIO E DE SERVIÇOS |
| Unidade: |
SEC.MUN.DA INDÚSTRIA DO COMÉRCIO E DE SERVIÇOS |
| Função: |
Indústria |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC.DE IND.COM.E SERVIÇOS |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
ENCARGOS PREVIDENCIARIO |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO |
0,00 |
927,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2025 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO |
927,89 |
|
|
| 21/03/2025 |
folha de pagamento |
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927,89 |
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| TOTAL |
927,89 |
927,89 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
927,89 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
