| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BKR ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 1769 | Data de lançamento: | 21/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SISTEMA EDUCAR PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO. REF 03/2025 | 365,58 | 365,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SISTEMA EDUCAR PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO. REF 03/2025 | 365,58 | ||
| 26/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SISTEMA EDUCAR PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO. REF 03/2025 | 365,58 | ||
| 08/04/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1769/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 365,58 | ||
| TOTAL | 365,58 | 365,58 | 365,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
