| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS |
| Número do empenho: | 1775 | Data de lançamento: | 21/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | INVESTIMENTOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS DE T.I.C | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ROTEADOR TPLINK EX510 PARA USO NA ESCOLA M ERICO VERRISSIMO. | 780,00 | 780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ROTEADOR TPLINK EX510 PARA USO NA ESCOLA M ERICO VERRISSIMO. | 780,00 | ||
| 26/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ROTEADOR TPLINK EX510 PARA USO NA ESCOLA M ERICO VERRISSIMO. | 780,00 | ||
| 15/04/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1775/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 780,00 | ||
| TOTAL | 780,00 | 780,00 | 780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
