4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)
Natureza da despesa:
EQUIPAMENTOS DE T.I.C
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ROTEADOR TPLINK EX510 PARA USO NA SEC. DE SAUDE.
780,00
780,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ROTEADOR TPLINK EX510 PARA USO NA SEC. DE SAUDE.
780,00
26/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ROTEADOR TPLINK EX510 PARA USO NA SEC. DE SAUDE.
780,00
16/04/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1776/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
780,00
11/07/2025
Anular de despesa para ajuste de inconformidade na Subfunção no qual havia sido cadastrado na subfunção 361 - Ensino Fundamental, sendo que o correto deve ser na 301 - Antenção Básica.
-780,00
11/07/2025
Anular de despesa para ajuste de inconformidade na Subfunção no qual havia sido cadastrado na subfunção 361 - Ensino Fundamental, sendo que o correto deve ser na 301 - Antenção Básica.
-780,00
11/07/2025
Anular de despesa para ajuste de inconformidade na Subfunção no qual havia sido cadastrado na subfunção 361 - Ensino Fundamental, sendo que o correto deve ser na 301 - Antenção Básica.
-780,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
