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Última atualização realizada em 02/04/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LUIZ FLAVIO CENCI

Dados do Empenho

Número do empenho:	1782	Data de lançamento:	21/03/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	ALIMENTAÇÕES
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGEM A BARRA FUNDA PARA PARTICIPAR DE 1º SEMINARIO DE BOAS PRATICAS EM EDUCAÇÃO FISCAL.	0,00	42,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGEM A BARRA FUNDA PARA PARTICIPAR DE 1º SEMINARIO DE BOAS PRATICAS EM EDUCAÇÃO FISCAL.	42,00
21/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGEM A BARRA FUNDA PARA PARTICIPAR DE 1º SEMINARIO DE BOAS PRATICAS EM EDUCAÇÃO FISCAL.		42,00
26/03/2025	PAGAMENTO NESTA DATA PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGEM A BARRA FUNDA PARA PARTICIPAR DE 1º SEMINARIO DE BOAS PRATICAS EM EDUCAÇÃO FISCAL.			42,00
TOTAL		42,00	42,00	42,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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