Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1783 |
Data de lançamento: |
21/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.40.22.00.00.00 - INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVIÇOS |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A ISTALAÇÃO E CONFIGRAÇÃO DE REDE INTERNA DE INTERNET PARA EVENTO REF AO DIA DA MULHER. |
0,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A ISTALAÇÃO E CONFIGRAÇÃO DE REDE INTERNA DE INTERNET PARA EVENTO REF AO DIA DA MULHER. |
100,00 |
|
|
| 26/03/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A ISTALAÇÃO E CONFIGRAÇÃO DE REDE INTERNA DE INTERNET PARA EVENTO REF AO DIA DA MULHER. |
|
100,00 |
|
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
100,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal |
26/03/2025 |
3,00 |
1508/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
3,00 |
|
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