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Última atualização realizada em 05/04/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: DEJEVANI CENCI

Dados do Empenho

Número do empenho:	1784	Data de lançamento:	21/03/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE
Conta de Despesa:	3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	ALIMENTAÇÕES
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA EM VIAGEM A BARRA FUNDA PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO REGIONAL DE BOAS PRATCAS EM EDUCAÇÃO FISCAL.	0,00	42,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA EM VIAGEM A BARRA FUNDA PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO REGIONAL DE BOAS PRATCAS EM EDUCAÇÃO FISCAL.	42,00
21/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA EM VIAGEM A BARRA FUNDA PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO REGIONAL DE BOAS PRATCAS EM EDUCAÇÃO FISCAL.		42,00
26/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA EM VIAGEM A BARRA FUNDA PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO REGIONAL DE BOAS PRATCAS EM EDUCAÇÃO FISCAL.			42,00
TOTAL		42,00	42,00	42,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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