| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS |
| Número do empenho: | 1785 | Data de lançamento: | 21/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DE REDE DE INTERNET. | 0,00 | 426,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DE REDE DE INTERNET. | 426,50 | ||
| 26/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DE REDE DE INTERNET. | 426,50 | ||
| 16/04/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1785/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 426,50 | ||
| TOTAL | 426,50 | 426,50 | 426,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
