| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS |
| Número do empenho: | 1786 | Data de lançamento: | 21/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS T.I. | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE DE INTERNET. | 0,00 | 184,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE DE INTERNET. | 184,00 | ||
| 26/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE DE INTERNET. | 184,00 | ||
| 16/04/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1786/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 178,48 | ||
| 16/04/2025 | Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal , retido no Pagamento do Empenho 1786/2025 | 5,52 | ||
| TOTAL | 184,00 | 184,00 | 184,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal | 26/03/2025 | 5,52 | 1511/2025 | Lançada |
| TOTAL | 5,52 |
