| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOSE AMILTON AMARAL DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 1793 | Data de lançamento: | 21/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | JOSE AMILTON AMARAL DE OLIVEIRA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO SECRETARIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA ENTREGA OFICIO PARA REENVINDICAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO. | 0,00 | 280,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO SECRETARIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA ENTREGA OFICIO PARA REENVINDICAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO. | 280,20 | ||
| 21/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO SECRETARIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA ENTREGA OFICIO PARA REENVINDICAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO. | 280,20 | ||
| 27/03/2025 | PAGAMENTO NESTA DATA PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO SECRETARIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA ENTREGA OFICIO PARA REENVINDICAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO. | 280,20 | ||
| TOTAL | 280,20 | 280,20 | 280,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
