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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JOSE AMILTON AMARAL DE OLIVEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1793	Data de lançamento:	21/03/2025
Tipo de empenho:	JOSE AMILTON AMARAL DE OLIVEIRA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO SECRETARIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA ENTREGA OFICIO PARA REENVINDICAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO.	0,00	280,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO SECRETARIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA ENTREGA OFICIO PARA REENVINDICAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO.	280,20
21/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO SECRETARIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA ENTREGA OFICIO PARA REENVINDICAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO.		280,20
27/03/2025	PAGAMENTO NESTA DATA PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO SECRETARIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA ENTREGA OFICIO PARA REENVINDICAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO.			280,20
TOTAL		280,20	280,20	280,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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