Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1797 |
Data de lançamento: |
24/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE |
| Natureza da despesa: |
LOCAÇÃO DE SOFTWARE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
25 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.54 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMA DE GESTAO.
REF 03/2024 |
30.222,67 |
16.282,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/03/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMA DE GESTAO.
REF 03/2024 |
16.282,00 |
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| 27/03/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMA DE GESTAO.
REF 03/2024
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|
16.282,00 |
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| 02/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1797/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15.500,46 |
| 02/04/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 1797/2025 |
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781,54 |
| TOTAL |
16.282,00 |
16.282,00 |
16.282,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal |
27/03/2025 |
781,54 |
1522/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
781,54 |
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