| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
| Número do empenho: | 1797 | Data de lançamento: | 24/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 25 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.54 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMA DE GESTAO. REF 03/2024 | 30.222,67 | 16.282,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMA DE GESTAO. REF 03/2024 | 16.282,00 | ||
| 27/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMA DE GESTAO. REF 03/2024 | 16.282,00 | ||
| 02/04/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1797/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 15.500,46 | ||
| 02/04/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 1797/2025 | 781,54 | ||
| TOTAL | 16.282,00 | 16.282,00 | 16.282,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 27/03/2025 | 781,54 | 1522/2025 | Lançada |
| TOTAL | 781,54 |
