Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMSEPRO- CONSELHO MUN. PRÓ SEGURANÇA PÚBLICA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1824 |
Data de lançamento: |
24/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES |
| Natureza da despesa: |
associações |
| Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃO AO CONSEPRO DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2025. |
0,00 |
3.036,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/03/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃO AO CONSEPRO DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2025. |
3.036,00 |
|
|
| 24/03/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃO AO CONSEPRO DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2025. |
|
3.036,00 |
|
| 27/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1824/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.036,00 |
| TOTAL |
3.036,00 |
3.036,00 |
3.036,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
