| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOSIANE SELLA |
| Número do empenho: | 1831 | Data de lançamento: | 24/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | ALIMENTAÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO A CONSELHEIRA TUTELAR EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO. | 0,00 | 42,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO A CONSELHEIRA TUTELAR EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO. | 42,00 | ||
| 24/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO A CONSELHEIRA TUTELAR EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO. | 42,00 | ||
| 27/03/2025 | PAGAMENTO NESTA DATA PELA DESPESA EMPENHADA REF. PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO A CONSELHEIRA TUTELAR EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO. | 42,00 | ||
| TOTAL | 42,00 | 42,00 | 42,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
