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Última atualização realizada em 02/04/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JOSIANE SELLA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1831	Data de lançamento:	24/03/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa:	3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	ALIMENTAÇÕES
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO A CONSELHEIRA TUTELAR EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO.	0,00	42,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO A CONSELHEIRA TUTELAR EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO.	42,00
24/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO A CONSELHEIRA TUTELAR EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO.		42,00
27/03/2025	PAGAMENTO NESTA DATA PELA DESPESA EMPENHADA REF. PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO A CONSELHEIRA TUTELAR EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO.			42,00
TOTAL		42,00	42,00	42,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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