Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: G. S. MARCOLAN & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1837 |
Data de lançamento: |
25/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Unidade: |
AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (ESTADO) |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
PIM |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CONJ INFANTIS PARA USO NAS ATIVIDADES DO PIM. |
932,30 |
932,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CONJ INFANTIS PARA USO NAS ATIVIDADES DO PIM. |
932,30 |
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| 28/03/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CONJ INFANTIS PARA USO NAS ATIVIDADES DO PIM. |
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932,30 |
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| TOTAL |
932,30 |
932,30 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
932,30 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
