Nome do Credor: NOTA DEZ DISTRIBUIDORA DE PROD. PLASTICOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
184
Data de lançamento:
20/01/2025
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa:
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS COM ALÇAS PESONALIZADAS COM CAMPANHAS PREVENTIVAS E EDUCATIVA.S PARA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
0,00
4.975,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/01/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS COM ALÇAS PESONALIZADAS COM CAMPANHAS PREVENTIVAS E EDUCATIVA.S PARA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
4.975,00
24/01/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS COM ALÇAS PESONALIZADAS COM CAMPANHAS PREVENTIVAS E EDUCATIVA.S PARA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
4.975,00
10/02/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 184/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.975,00
TOTAL
4.975,00
4.975,00
4.975,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
