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Última atualização realizada em 02/04/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: EZEQUIEL DA SILVA MATTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	1841	Data de lançamento:	25/03/2025
Tipo de empenho:	EZEQUIEL DA SILVA MATTOS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AO HOSPITAL SANTA CASA.	0,00	336,24

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AO HOSPITAL SANTA CASA.	336,24
25/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AO HOSPITAL SANTA CASA.		336,24
31/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AO HOSPITAL SANTA CASA.			336,24
TOTAL		336,24	336,24	336,24
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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