| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SIMONE DE ARAUJO BRIZOLLA |
| Número do empenho: | 1873 | Data de lançamento: | 27/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NO CURSO DE JARDINAGEM OFERECIDO PELO CRAS. | 0,00 | 3.849,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NO CURSO DE JARDINAGEM OFERECIDO PELO CRAS. | 3.849,00 | ||
| 31/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NO CURSO DE JARDINAGEM OFERECIDO PELO CRAS. | 3.849,00 | ||
| 12/05/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1873/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.849,00 | ||
| TOTAL | 3.849,00 | 3.849,00 | 3.849,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
