Nome do Credor: COMASA COMERCIO DE MAQUINAS SARANDI LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1874
Data de lançamento:
27/03/2025
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT.GERAL DA SEC. DE AGRICULTURA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS E MATERIAIS PARA MAQUINAS E VEICULOS
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIOS E TRANSMISSÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX01 DA SEC. DE OBRAS.
0,00
2.895,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIOS E TRANSMISSÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX01 DA SEC. DE OBRAS.
2.895,00
31/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIOS E TRANSMISSÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX01 DA SEC. DE OBRAS.
2.895,00
TOTAL
2.895,00
2.895,00
0,00
SALDO A PAGAR
2.895,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
