Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ERNANI TADEU BLAU JUNIOR 03068839025 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1876 |
Data de lançamento: |
27/03/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
CONSERTOS/TROCAS/MONTAGENS DE PNEUS |
Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
4 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE MONTAGENS DE PNEUS NO ONIBUS IUS0139 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. |
36,50 |
146,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/03/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE MONTAGENS DE PNEUS NO ONIBUS IUS0139 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. |
146,00 |
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31/03/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE MONTAGENS DE PNEUS NO ONIBUS IUS0139 DA SEC. DE EDUCAÇÃO.
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146,00 |
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02/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1876/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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146,00 |
TOTAL |
146,00 |
146,00 |
146,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.