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Última atualização realizada em 05/04/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ERNANI TADEU BLAU JUNIOR 03068839025

Dados do Empenho
Número do empenho: 1876 Data de lançamento: 27/03/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONSERTOS/TROCAS/MONTAGENS DE PNEUS
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE MONTAGENS DE PNEUS NO ONIBUS IUS0139 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. 36,50 146,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE MONTAGENS DE PNEUS NO ONIBUS IUS0139 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. 146,00
31/03/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE MONTAGENS DE PNEUS NO ONIBUS IUS0139 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. 146,00
02/04/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1876/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 146,00
TOTAL 146,00 146,00 146,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.