Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ERNANI TADEU BLAU JUNIOR 03068839025 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1877 |
Data de lançamento: |
27/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
CONSERTOS/TROCAS/MONTAGENS DE PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
4 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE TROCAS E MONTAGEM DE PNEUS NOS CAMINHOES DA SEC. DE OBRAS. |
36,50 |
547,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE TROCAS E MONTAGEM DE PNEUS NOS CAMINHOES DA SEC. DE OBRAS. |
547,50 |
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| 31/03/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE TROCAS E MONTAGEM DE PNEUS NOS CAMINHOES DA SEC. DE OBRAS.
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547,50 |
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| 02/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1877/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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547,50 |
| TOTAL |
547,50 |
547,50 |
547,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
