| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERM. DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS |
| Número do empenho: | 1889 | Data de lançamento: | 27/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | CIGRES | ||||
| Conta de Despesa: | 3371.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | ||||
| Natureza da despesa: | CONSORCIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. fatura do consorcio do lixo. | 0,00 | 2.348,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. fatura do consorcio do lixo. | 2.348,39 | ||
| 27/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. fatura do consorcio do lixo. | 2.348,39 | ||
| 31/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1889/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.348,39 | ||
| TOTAL | 2.348,39 | 2.348,39 | 2.348,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
