| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IPE - INSTITUTO DE PREV. DO EST. RS. |
| Número do empenho: | 1909 | Data de lançamento: | 27/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | IPERGS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.11.02.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL INATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS PREVIDENCIARIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. IPE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/04. | 0,00 | 11.128,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. IPE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/04. | 11.128,49 | ||
| 27/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. IPE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/04. | 11.128,49 | ||
| 08/04/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1909/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.871,51 | ||
| 16/04/2025 | Pagamento de Empenho 1909/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.256,98 | ||
| 16/04/2025 | Pagamento de Empenho 1909/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.256,98 | ||
| 16/04/2025 | indevido | -6.256,98 | ||
| TOTAL | 11.128,49 | 11.128,49 | 11.128,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
