| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BANDA DOCE PECADO LTDA |
| Número do empenho: | 1920 | Data de lançamento: | 27/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 10 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Locação da estrutura de som, luz e painel de led. | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2025 | Locação da estrutura de som, luz e painel de led. | 3.000,00 | ||
| 07/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. Locação da estrutura de som, luz e painel de led.Lic.:10/2025Contrato: 43/2025 | 3.000,00 | ||
| 09/04/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1920/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.921,10 | ||
| 09/04/2025 | Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal , retido no Pagamento do Empenho 1920/2025 | 78,90 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal | 07/04/2025 | 78,90 | 1827/2025 | Lançada |
| TOTAL | 78,90 |
