Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BANDA DOCE PECADO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1920 |
Data de lançamento: |
27/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
10 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Locação da estrutura de som, luz e painel de led. |
3.000,00 |
3.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2025 |
Locação da estrutura de som, luz e painel de led. |
3.000,00 |
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| 07/04/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. Locação da estrutura de som, luz e painel de led.Lic.:10/2025Contrato: 43/2025 |
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3.000,00 |
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| 09/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1920/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.921,10 |
| 09/04/2025 |
Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal , retido no Pagamento do Empenho 1920/2025 |
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78,90 |
| TOTAL |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal |
07/04/2025 |
78,90 |
1827/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
78,90 |
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