| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUCAS DA ROSAME |
| Número do empenho: | 1932 | Data de lançamento: | 28/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 18 / 2022 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA SEC. DE SAUDE. REF 03/2025 | 530,00 | 5.830,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA SEC. DE SAUDE. REF 03/2025 | 5.830,00 | ||
| 02/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA SEC. DE SAUDE. REF 03/2025 | 5.830,00 | ||
| 02/04/2025 | EMPENHO A MAIOR | -5.830,00 | ||
| 02/04/2025 | EMPENHO A MAIOR | -5.830,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
