Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LUCAS DA ROSAME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1934 |
Data de lançamento: |
28/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE (365) |
| Conta de Despesa: |
3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
18 / 2022 |
| Consórcio Licitação: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA SEC. DE EDUCAÇÃO.
REF 03/2025 |
290,00 |
290,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA SEC. DE EDUCAÇÃO.
REF 03/2025 |
290,00 |
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| 02/04/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA SEC. DE EDUCAÇÃO.
REF 03/2025
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290,00 |
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| TOTAL |
290,00 |
290,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
290,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
