Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARINEUSA MARIA PETTER 00842011005 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1939 |
Data de lançamento: |
28/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULT.ADIC.E CONVÊNIOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Médio |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO) |
| Conta de Despesa: |
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL TERCERIZADO |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
2 / 2022 |
| Consórcio Licitação: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1728.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR: LINHA 02 - LINHA VIA BARCA:
REF 03/2025 |
5,54 |
9.573,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR: LINHA 02 - LINHA VIA BARCA:
REF 03/2025 |
9.573,12 |
|
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| 02/04/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR: LINHA 02 - LINHA VIA BARCA:
REF 03/2025
|
|
9.573,12 |
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| 07/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1939/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.381,66 |
| 07/04/2025 |
Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal , retido no Pagamento do Empenho 1939/2025 |
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191,46 |
| TOTAL |
9.573,12 |
9.573,12 |
9.573,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal |
02/04/2025 |
191,46 |
1665/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
191,46 |
|
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