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Exercício: 2025
Nome do Credor: BRUNO CAVALHEIRO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1944	Data de lançamento:	28/03/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC. DE OBRAS
Conta de Despesa:	3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DO TRECHO 02 DA AV 20 DE DEZEMBRO(LIGAÇÃO COM NOVO TIRADENTES-RS)	2.277,00	2.277,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DO TRECHO 02 DA AV 20 DE DEZEMBRO(LIGAÇÃO COM NOVO TIRADENTES-RS)	2.277,00
02/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DO TRECHO 02 DA AV 20 DE DEZEMBRO(LIGAÇÃO COM NOVO TIRADENTES-RS)		2.277,00
09/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1944/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.231,46
09/04/2025	Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal , retido no Pagamento do Empenho 1944/2025			45,54
TOTAL		2.277,00	2.277,00	2.277,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal	02/04/2025	45,54	1672/2025	Lançada
TOTAL		45,54