Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
196 |
Data de lançamento: |
21/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEIS |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
6 / 2024 |
| Consórcio Licitação: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NO VEICULO JAX4J02 DA SEC. DE AGRICULTURA. |
0,00 |
758,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NO VEICULO JAX4J02 DA SEC. DE AGRICULTURA. |
758,40 |
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| 27/01/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NO VEICULO JAX4J02 DA SEC. DE AGRICULTURA. |
|
758,40 |
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| 12/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 196/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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756,58 |
| 12/02/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 196/2025 |
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1,82 |
| TOTAL |
758,40 |
758,40 |
758,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal |
27/01/2025 |
1,82 |
231/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
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1,82 |
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