| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 49034114 EDIMAR ANTUNES DE SOUZA |
| Número do empenho: | 1966 | Data de lançamento: | 28/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE HABITAÇÃO E DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | SEC.MUN.DE HABITAÇÃO E DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC.DE HABIT.E MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSERTOS/TROCAS/MONTAGENS DE PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS NO VEICULO JBT3D77 DO SETOR DE MEIO AMBIENTE. | 25,00 | 125,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS NO VEICULO JBT3D77 DO SETOR DE MEIO AMBIENTE. | 125,00 | ||
| 02/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS NO VEICULO JBT3D77 DO SETOR DE MEIO AMBIENTE. | 125,00 | ||
| 09/04/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1966/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 125,00 | ||
| TOTAL | 125,00 | 125,00 | 125,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
