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Exercício: 2025
Nome do Credor: 49034114 EDIMAR ANTUNES DE SOUZA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1968	Data de lançamento:	28/03/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS
Fonte de Recurso:

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	4 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
11.00	Serviço de lavagem de veículos leves até 7 passageiros e ambulância de pequeno porte. (Limpeza interna, lavagem externa)	40,00	440,00
6.00	Serviço de lavagem renault master baú, de vans e ambulâncias de grande porte. (Limpeza interna, lavagem externa)	60,00	360,00
4.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE LAVAGENS E CONSERTOS DE PNEUS NOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE.	25,00	100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2025	Serviço de lavagem de veículos leves até 7 passageiros e ambulância de pequeno porte. (Limpeza interna, lavagem externa) Serviço de lavagem renault master baú, de vans e ambulâncias de grande porte. (Limpeza interna, lavagem externa) PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE LAVAGENS E CONSERTOS DE PNEUS NOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE.	900,00
02/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE LAVAGENS E CONSERTOS DE PNEUS NOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE.		900,00
09/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1968/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			900,00
TOTAL		900,00	900,00	900,00
SALDO A PAGAR				0,00