Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA DE OBRAS RODOVIÁRIAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1979 |
Data de lançamento: |
28/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A AQUISIÇÃO DE REJEITO DE ASFALTO PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS. |
0,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A AQUISIÇÃO DE REJEITO DE ASFALTO PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS. |
1.200,00 |
|
|
| 03/04/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A AQUISIÇÃO DE REJEITO DE ASFALTO PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS. |
|
1.107,50 |
|
| 03/04/2025 |
EMPENHO A MAIOR |
-92,50 |
|
|
| TOTAL |
1.107,50 |
1.107,50 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.107,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal |
03/04/2025 |
13,29 |
1751/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
13,29 |
|
|
