Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CASSIANO SARTORI BEATTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1985 |
Data de lançamento: |
01/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS |
| Natureza da despesa: |
PASSAGENS |
| Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO. |
0,00 |
325,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO. |
325,85 |
|
|
| 01/04/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO. |
|
325,85 |
|
| TOTAL |
325,85 |
325,85 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
325,85 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
