Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MANO A MANO EMBALAGENS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1999 |
Data de lançamento: |
01/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA USO NAS CERIMONIAS DE ABERTURA DA SEMANA DO MUNICIPIO. |
0,00 |
532,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA USO NAS CERIMONIAS DE ABERTURA DA SEMANA DO MUNICIPIO. |
532,55 |
|
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| 03/04/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA USO NAS CERIMONIAS DE ABERTURA DA SEMANA DO MUNICIPIO. |
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532,55 |
|
| TOTAL |
532,55 |
532,55 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
532,55 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
