| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: S9 COMUNICAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 2017 | Data de lançamento: | 01/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 5 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de ex-atletas profissionais, que atuaram na Dupla GreNal, para participação em evento amistoso de futebol de campo no dia 06 de abril de 2025 | 21.500,00 | 21.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | Contratação de ex-atletas profissionais, que atuaram na Dupla GreNal, para participação em evento amistoso de futebol de campo no dia 06 de abril de 2025 | 21.500,00 | ||
| 03/04/2025 | Contratação de ex-atletas profissionais, que atuaram na Dupla GreNal, para participação em evento amistoso de futebol de campo no dia 06 de abril de 2025 | 21.500,00 | ||
| 04/04/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2017/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 20.425,00 | ||
| 04/04/2025 | Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal , retido no Pagamento do Empenho 2017/2025 | 1.075,00 | ||
| TOTAL | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal | 03/04/2025 | 1.075,00 | 1742/2025 | Lançada |
| TOTAL | 1.075,00 |
