| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ENGECON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA |
| Número do empenho: | 2019 | Data de lançamento: | 01/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULT.ADIC.E CONVÊNIOS | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Projeto Avançar + Ilumina Esporte | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.67 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A Implantação de iluminação no campo de futebol | 245.845,70 | 165.091,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A Implantação de iluminação no campo de futebol | 165.091,23 | ||
| 03/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A Implantação de iluminação no campo de futebol | 165.091,23 | ||
| 07/04/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2019/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 165.091,23 | ||
| TOTAL | 165.091,23 | 165.091,23 | 165.091,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
