Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ENGECON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2019 |
Data de lançamento: |
01/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULT.ADIC.E CONVÊNIOS |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Projeto Avançar + Ilumina Esporte |
| Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO |
| Natureza da despesa: |
OBRAS EM ANDAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
2 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.67 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A Implantação de iluminação no campo de futebol |
245.845,70 |
165.091,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A Implantação de iluminação no campo de futebol |
165.091,23 |
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| 03/04/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A Implantação de iluminação no campo de futebol
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165.091,23 |
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| 07/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2019/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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165.091,23 |
| TOTAL |
165.091,23 |
165.091,23 |
165.091,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
