| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL |
| Número do empenho: | 2020 | Data de lançamento: | 01/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSIM-CONSÓRCIO DE SAÚDE INTERMUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3171.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | ||||
| Natureza da despesa: | CONSORCIOS DE SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A TAXA ADM CONSIM. REF 03/2025 | 1.189,50 | 1.189,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A TAXA ADM CONSIM. REF 03/2025 | 1.189,50 | ||
| 03/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A TAXA ADM CONSIM. REF 03/2025 | 1.189,50 | ||
| 22/04/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2020/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.189,50 | ||
| TOTAL | 1.189,50 | 1.189,50 | 1.189,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
