| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PEDROSA SERVICOS MEDICOS LTDA |
| Número do empenho: | 2022 | Data de lançamento: | 01/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS MEDICOS-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABOR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO ESCEDENTE DE EXAMES DE UKLTASSON. REF 03/20225 | 600,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO ESCEDENTE DE EXAMES DE UKLTASSON. REF 03/20225 | 600,00 | ||
| 03/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO ESCEDENTE DE EXAMES DE UKLTASSON. REF 03/20225 | 600,00 | ||
| 09/04/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2022/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 553,20 | ||
| 09/04/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 2022/2025 | 28,80 | ||
| 09/04/2025 | Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal , retido no Pagamento do Empenho 2022/2025 | 18,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 03/04/2025 | 28,80 | 1745/2025 | Lançada |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal | 03/04/2025 | 18,00 | 1745/2025 | Lançada |
| TOTAL | 46,80 |
