Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 18/04/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JORGE A. DA S. PEREIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2087	Data de lançamento:	03/04/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	OUTROS SERVIÇOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Contratação de empresa com profissional especializado para ministrar aulas de canto e coral para participantes do Programa Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos no CRAS de Cerro Grande/RS. REF 03/2024	1.960,00	1.960,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/04/2025	Contratação de empresa com profissional especializado para ministrar aulas de canto e coral para participantes do Programa Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos no CRAS de Cerro Grande/RS. REF 03/2024	1.960,00
07/04/2025	Contratação de empresa com profissional especializado para ministrar aulas de canto e coral para participantes do Programa Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos no CRAS de Cerro Grande/RS. REF 03/2024		1.960,00
08/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2087/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.960,00
TOTAL		1.960,00	1.960,00	1.960,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®