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Última atualização realizada em 18/04/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ADRIANA ASCOLI

Dados do Empenho

Número do empenho:	2093	Data de lançamento:	03/04/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS
Conta de Despesa:	3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	PONTES E BUEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
29.00	TÁBUA BRUTA 30 CM - 3 METROS	28,70	832,30
2000.00	TIJOLO MACIÇO	0,79	1.580,00
3000.00	TIJOLOS DE 6 FUROS	0,99	2.970,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/04/2025	TÁBUA BRUTA 30 CM - 3 METROS TIJOLO MACIÇO TIJOLOS DE 6 FUROS	5.382,30
07/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA PONTE DE ACESSO A PROPRIEDADE DE JOSÉ CAMPAGNOLO E DEMAIS.		5.382,30
TOTAL		5.382,30	5.382,30	0,00
SALDO A PAGAR				5.382,30

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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