| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADRIANA ASCOLI |
| Número do empenho: | 2093 | Data de lançamento: | 03/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | PONTES E BUEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 21 / 2024 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 29.00 | TÁBUA BRUTA 30 CM - 3 METROS | 28,70 | 832,30 |
| 2000.00 | TIJOLO MACIÇO | 0,79 | 1.580,00 |
| 3000.00 | TIJOLOS DE 6 FUROS | 0,99 | 2.970,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2025 | TÁBUA BRUTA 30 CM - 3 METROS TIJOLO MACIÇO TIJOLOS DE 6 FUROS | 5.382,30 | ||
| 07/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA PONTE DE ACESSO A PROPRIEDADE DE JOSÉ CAMPAGNOLO E DEMAIS. | 5.382,30 | ||
| 09/05/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2093/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.382,30 | ||
| TOTAL | 5.382,30 | 5.382,30 | 5.382,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
