3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL
Natureza da despesa:
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
21 / 2024
Consórcio Licitação:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
50.00
FERRO 5.0 MM BARRA DE 12 METROS
23,00
1.150,00
40.00
FERRO 8 MM BARRA DE 12 METROS
35,50
1.420,00
150.00
FIO ELÉTRICO 1.5 MM -NORMA APLICÁVEL: NBR NM 247-3 ABNT\x0d\x0aESPESSURA NOMINAL: 0,7 MM\x0d\x0aDIMENSIONAL EXTERNO: 2,9 MM
1,24
186,00
10.00
PÓ DE BRITA
134,00
1.340,00
15.00
TRELIÇA 6 M - TG8
45,50
682,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/04/2025
FERRO 5.0 MM BARRA DE 12 METROS FERRO 8 MM BARRA DE 12 METROS FIO ELÉTRICO 1.5 MM -NORMA APLICÁVEL: NBR NM 247-3 ABNT\x0d\x0aESPESSURA NOMINAL: 0,7 MM\x0d\x0aDIMENSIONAL EXTERNO: 2,9 MM PÓ DE BRITA TRELIÇA 6 M - TG8
4.778,50
07/04/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS.Lic.:21/2024Contrato: 99/2024
4.778,50
TOTAL
4.778,50
4.778,50
0,00
SALDO A PAGAR
4.778,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
