Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ADRIANA ASCOLI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2097 |
Data de lançamento: |
03/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL |
| Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
21 / 2024 |
| Consórcio Licitação: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
ARGAMASSA AC III 20 KG. MAIOR ADERÊNCIA E RESISTÊNCIA ENTRE AS TENSÕES DE MATERIAIS ENTRE A COLA E REVESTIMENTO. |
29,50 |
590,00 |
| 20.00 |
MASSA FINA SACA 20 KG |
25,50 |
510,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2025 |
ARGAMASSA AC III 20 KG. MAIOR ADERÊNCIA E RESISTÊNCIA ENTRE AS TENSÕES DE MATERIAIS ENTRE A COLA E REVESTIMENTO. MASSA FINA SACA 20 KG |
1.100,00 |
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| 07/04/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA SEC. DE SAUDE. |
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1.100,00 |
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| TOTAL |
1.100,00 |
1.100,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.100,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
