| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADRIANA ASCOLI |
| Número do empenho: | 2097 | Data de lançamento: | 03/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 21 / 2024 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | ARGAMASSA AC III 20 KG. MAIOR ADERÊNCIA E RESISTÊNCIA ENTRE AS TENSÕES DE MATERIAIS ENTRE A COLA E REVESTIMENTO. | 29,50 | 590,00 |
| 20.00 | MASSA FINA SACA 20 KG | 25,50 | 510,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2025 | ARGAMASSA AC III 20 KG. MAIOR ADERÊNCIA E RESISTÊNCIA ENTRE AS TENSÕES DE MATERIAIS ENTRE A COLA E REVESTIMENTO. MASSA FINA SACA 20 KG | 1.100,00 | ||
| 07/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA SEC. DE SAUDE. | 1.100,00 | ||
| 09/05/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2097/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.100,00 | ||
| TOTAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
