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Exercício: 2025
Nome do Credor: ELIO FERREIRA BRIZOLLA	Exportar os Dados

Número do empenho:	210	Data de lançamento:	22/01/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUN.DA INDÚSTRIA DO COMÉRCIO E DE SERVIÇOS
Unidade:	SEC.MUN.DA INDÚSTRIA DO COMÉRCIO E DE SERVIÇOS
Função:	Indústria
Subfunção:	Promoção Industrial
Projeto / Atividade:	PROGRAMA NF SOLIDARIA
Conta de Despesa:	3390.31.99.00.00.00 - OUTRAS PREMIACOES
Natureza da despesa:	ENERGIA ELÉTRICA
Fonte de Recurso:

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PREMIAÇÃO DO 2º SORTEIO DO PROGRAMA NOTA PREMIADA DO ANO DE 2024 CONF LEI MUNICIPAL 2126/2024 E DECRETO 2228/2024. REF AO 3º PREMIO CONTENPLADO JOÃO CARLOS CENCI.	0,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PREMIAÇÃO DO 2º SORTEIO DO PROGRAMA NOTA PREMIADA DO ANO DE 2024 CONF LEI MUNICIPAL 2126/2024 E DECRETO 2228/2024. REF AO 3º PREMIO CONTENPLADO JOÃO CARLOS CENCI.	1.500,00
27/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PREMIAÇÃO DO 2º SORTEIO DO PROGRAMA NOTA PREMIADA DO ANO DE 2024 CONF LEI MUNICIPAL 2126/2024 E DECRETO 2228/2024. REF AO 3º PREMIO CONTENPLADO JOÃO CARLOS CENCI.		1.500,00
31/01/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 210/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.500,00
TOTAL		1.500,00	1.500,00	1.500,00
SALDO A PAGAR				0,00