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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ADRIANO CONSALTER

Dados do Empenho

Número do empenho:	2101	Data de lançamento:	03/04/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUSIÇÃO DE SORVETES(MORENINHA) PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. REF AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO	0,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUSIÇÃO DE SORVETES(MORENINHA) PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. REF AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO	1.500,00
28/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUSIÇÃO DE SORVETES(MORENINHA) PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. REF AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO		1.500,00
28/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2101/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.500,00
TOTAL		1.500,00	1.500,00	1.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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